报销方案 一、报销背景 随着公司业务的快速发展，差旅费报销成为了公司管理中的一个重要问题。为了更好地管理差旅费报销，我们制定了本报销方案。 二、报销规定
1.报销对象：公司员工在完成工作任务后，因公因事产生的差旅费用的报销。
2. 报销时间：每月28日前提交报销申请，次月15日前审批通过并发放差旅费。
3. 报销金额：根据实际发生金额进行报销，最高不超过公司规定的差旅费限额。
4. 报销方式：采用差旅费报销系统进行线上提交，员工需提供相关发票、住宿证明等附件，审批通过后，次月15日左右发放差旅费。
5. 不予报销：
（1）违反国家法律法规、公司规章制度或伦理道德的差旅费不予报销；
（2）超标准、超范围或报销凭证不齐全的差旅费不予报销；
（3）无法提供住宿证明或住宿标准与报销标准不符的差旅费不予报销；
（4）超过公司规定报销周期的差旅费不予报销。
三、报销流程
1.员工在每月28日前提交报销申请，将附件
（发票、住宿证明等）提交至邮箱：example@example.com，邮件标题注明“报销申请-[员工姓名]”。
2. 财务部门在次月15日前对提交的应用进行审批，通过后次月15日左右发放差旅费。
3. 审批通过后，员工应在1个月内领取差旅费，逾期未领取的差旅费作废。
四、差旅费标准
1.住宿费：
（1）公司标准：200元/天；
（2）标准差：400元/天；
2. 交通费：
（1）公司标准：200元/次；
（2）标准差：400元/次；
3. 餐费：
（1）公司标准：100元/天；
（2）标准差：200元/天。 五、其他说明
1.本报销方案自发布之日起生效，原有的差旅费报销规定不再执行；
2. 本报销方案由公司财务部门负责解释；
3. 本报销方案如有未尽事宜，可随时修订。
差旅费报销注意事项
1.报销前请仔细阅读本报销方案，如与公司原有规定不符，请遵循公司原有规定；
2. 报销时请提供真实、合法的发票、住宿证明等附件，否则不予报销；
3. 报销金额不得超过公司规定的差旅费限额，否则不予报销；
4. 报销费用请提前准备，以免造成不便；
5. 报销申请一经提交，不得更改，如发现问题可自行联系财务部门。
