核销方案模板 一、简介 为了加强公司内部管理，规范业务流程，提高客户满意度，制定本核销方案。本方案旨在对公司的核销流程进行规范，以提高工作效率，降低管理风险。 二、核销流程
1.客户需求确认 由销售部门发起，通过电话或邮件与客户确认需求，了解客户需求、规格及数量。
2. 采购订单 销售部门根据客户需求，生成采购订单，包括商品名称、规格、数量、价格等。
3. 核销单据 销售部门根据采购订单，生成核销单据，包括商品名称、规格、数量、销售部门、核销人、核销日期等。
4. 核销确认 销售部门在确认商品无误后，进行核销确认，包括商品数量、销售价格等。
5. 核销签发 销售部门在确认商品无误后，签发核销单据，交由财务部门处理。 6. 核销备案 销售部门将核销单据备案，交由相关部门存档。
三、核销管理
1.核销审批 由销售部门发起，销售经理审核，填写《核销审批单》，提交给负责人审批。
2. 核销记录 由销售部门负责，对核销过程进行记录，包括核销单据编号、核销日期、销售部门、核销人等。
3. 核销核对 在每个月的月末，由财务部门发起，对当月所有核销单据进行核对，计算销售金额，核对无误后，生成《核销核对单》。
四、附则 本核销方案自发布之日起执行，为本公司内部管理及核销流程提供依据。 如需修改，须经公司总经理批准，并颁布新的核销方案。 五、主题词
1.核销流程
2. 核销管理
3. 核销单据
4. 销售部门
5. 财务部门 6. 总经理
