税务策划方案模板 一、企业基本情况
1.企业名称：
2. 纳税人识别号：
3. 统一社会信用代码：
4. 组织形式：
5. 所在地区： 6. 行业类型： 二、税务筹划目标
1.提高企业的税收筹划水平，降低税收成本。
2. 遵守税收法规，减少不必要的税务风险。
3. 最大限度地利用税收优惠政策，提高企业税务筹划的灵活性。
4. 提高企业税务筹划的效率，降低税务筹划成本。
三、税务筹划策略
1.利用税收优惠政策
(1) 了解税收优惠政策，掌握税收优惠政策的具体情况，积极争取符合税收优惠政策的条件，如利用增值税小规模纳税人政策、企业所得税定期减半优惠等。
(2) 合法地享受税收优惠政策，按照规定办理税务手续，确保税收优惠政策的合法性。
2. 合理利用税收条约
(1) 分析企业的业务和财务状况，了解是否符合某些税收条约的享受条件。
(2) 按照税收条约的规定，合理地安排企业的税收筹划，以降低税收成本。
3. 减少税务风险
(1) 定期开展税务风险自检自纠工作，发现税务风险并采取相应的应对措施。
(2) 建立税务风险防范控制体系，从内部控制税务风险。
(3) 定期聘请税务专家或专业税务机构进行税务风险诊断，确保企业税务风险处于可控范围内。
四、税务筹划措施
1.增值税发票管理
(1) 按规定办理增值税发票的申领、使用和保管手续，确保增值税发票的合法性和合规性。
(2) 定期对增值税发票进行查验，确保发票的真实性和准确性。
(3) 建立增值税发票管理制度，规范增值税发票管理流程，以防止因管理不善造成的税收风险。
2. 企业所得税管理
(1) 定期检查企业所得税税种的合规性，确保企业正确履行企业所得税义务。
(2) 合理申报企业所得税，确保企业所得税申报的合规性。
(3) 建立企业所得税管理台账，记录企业所得税的申报、缴纳等基本情况，确保企业所得税管理的合规性。
3. 个人所得税管理
(1) 定期检查个人所得税税种的合规性，确保个人正确履行个人所得税义务。
(2) 合理申报个人所得税，确保个人所得税申报的合规性。
(3) 建立个人所得税管理台账，记录个人所得税的申报、缴纳等基本情况，确保个人所得税管理的合规性。 五、税务筹划效果评估
1.税收筹划前
(1) 税收成本：XX元
(2) 税务风险：XXX
2. 税收筹划后
(1) 税收成本：XX元
(2) 税务风险：XXX
3. 税收筹划效果：
(1) 税收筹划前：企业税收风险较高，税收成本较高。
(2) 税收筹划后：企业税收风险较低，税收成本较低。
(3) 税收筹划效果评估：税收筹划效果明显，企业税收风险得到有效控制，税收成本降低。
